Consejos: ¿Necesita crear una factura con diferentes montos de IVA para 1 destinatario?
¿Tiene dificultades para elaborar una factura con distintos importes de IVA para un solo destinatario? Mejore su facturación garantizando una representación precisa del IVA
Como no es posible aplicar diferentes montos de IVA en 1 Factura, deberá crear 2 Facturas creando 2 Pagos para el mismo Destinatario.
¡Aprenda cómo crear una factura con diferentes montos de IVA! ======================================== =========
Para ilustrarlo, expliquemos con un ejemplo:
La Agencia es la encargada de cobrar los Pagos de Reserva, así como los Impuestos de Turismo. Estos conceptos tienen cada uno un Porcentaje de IVA diferente; ambos artículos deben ser facturados por la Agencia.
Crea tus Pagos como siempre que aplicará las estrategias que haya configurado
Vaya al Pago para el cual necesita crear 2 Facturas + vaya a Editar
Una vez en el modo de edición, elimine los artículos de ESTE Pago, que deberían tener un monto de IVA diferente en la Factura. Por ejemplo, elimine todos los cargos del Impuesto Turístico del Pago de la Agencia. (Ver imagen a continuación)
Ahorrar este Pago y Crear la factura (que contendrá todo, excepto los Impuestos de Turismo)
Crear un nuevo pago para el mismo destinatario - contabilizar y facturar lo eliminado en el Pago anterior. Siguiendo el ejemplo, esto es para que la Agencia facture únicamente los Impuestos de Turismo.
Ir a Editar Pago y eliminar TODOS los artículos EXCEPTO los impuestos de turismo y Ahorrar. (Ver imagen a continuación)
7\. Crea el Factura del nuevo Pago seleccionando el importe de IVA correcto
A tener en cuenta:
Si desea agregar un Pago adicional para crear una Factura diferente para cualquier Destinatario dentro de ese mismo Estado de Cuenta, ¡puede hacerlo! Pero hay que tener cuidado de no duplicar los Artículos en los Pagos ya lo ha creado, de lo contrario el sistema lo indicará en la sección "Pagado". la Declaración de que está pagando más dinero que el dinero que está ganando.
Otra razón para tener cuidado es que en el momento en que agrega un "Nuevo Pago" es posible que ya haya generado Facturas para esos Pagos anteriores. ¡No queremos facturas duplicadas!
Entonces en el momento que estás agregando este "Nuevo Pago" RECUERDA hacer clic en el "borrar" y elimine todos los elementos contables anteriores del "Nuevo pago" estás a punto de agregar.
Al eliminar todos estos elementos de los Pagos que creó anteriormente, tenga en cuenta que no los está eliminando del Estado Contable original, simplemente los está eliminando de este Pago. NO LOS DUPLICES.
¡¡¡Gran trabajo!!! Así es como generas múltiples Facturas para el mismo Destinatario aplicando diferentes Montos de IVA.