Taxe de Séjour/Tourism Tax
Attention à tous les gestionnaires immobiliers français ! Naviguez dans les complexités des taxes de séjour avec ce guide complet. Découvrez des conseils essentiels.
Un guide pour les gestionnaires immobiliers français sur la gestion de vos taxes de séjour
Normalement, en France, la taxe de séjour/taxe touristique est gérée et payée directement par les canaux de réservation (par exemple Airbnb) et non par l'agence de location.
Cependant, la taxe de séjour/taxe touristique sera TOUJOURS reflétée dans le relevé comptable et dans la ventilation de la réservation. Cette information ne peut pas en être supprimée car elle contient le prix payé par le client, qui est envoyé à la plateforme par le canal de réservation (Airbnb) via votre fournisseur.
Cependant, les détails de ces "frais" sont toujours séparés dans la section Frais des relevés. # !Les taxes de séjour sont considérées comme des frais par les canaux de réservation !
Afin de séparer la taxe de séjour dans la comptabilité, ce qui signifie qu'elle ne sera pas payée à l'agence ni au propriétaire du bien, nous vous suggérons de séparer ces frais dans les stratégies des bénéficiaires.
Ci-dessous, nous vous montrerons comment effectuer la configuration étape par étape :
Il est très important que vous lisiez jusqu'à la fin de l'article pour vous assurer que toutes les étapes sont complétées !
1. Attribuer 0% de la taxe de séjour au propriétaire + agence de location + autres bénéficiaires impliqués
Si vous ne voulez PAS que la taxe de séjour soit incluse dans les paiements à vos bénéficiaires, vous devrez vous assurer de NE PAS attribuer la taxe de séjour/taxe touristique à ces derniers dans leurs stratégies.
1a. Si vous avez UNIQUEMENT la taxe de séjour comme frais et n'avez AUCUN autre frais dans votre activité, la stratégie des frais des bénéficiaires mentionnés ci-dessus ressemblera à ce qui suit :
1b. Dans le cas où vous travaillez avec plusieurs frais (par exemple frais de nettoyage, frais de blanchisserie, frais pour animaux), tous ces frais devront être attribués à un bénéficiaire. En conséquence, cela impliquera que les stratégies de l'agence de location/propriétaire auront probablement des exceptions dans leur stratégie de frais pour la taxe de séjour, indiquant qu'ils gagnent 0% de ces frais. Voir ci-dessous :
(Si le bénéficiaire gagne 0% de TOUS les frais, veuillez utiliser l'exemple du point 1a.)
NOTE : N'oubliez pas que vous devrez créer une exception pour chaque langue dans laquelle vous publiez et considérer les différents noms que la taxe de séjour a sur chaque plateforme de réservation, quelques suggestions/exemples de noms à mettre dans les exceptions sont : Séjour - Taxe - Additionnelle - Tourism - City.
!Votre stratégie peut ne pas être la même que dans la capture d'écran. Cela dépend de divers facteurs, tels que le nombre de frais avec lesquels vous travaillez - dans combien de langues vous publiez vos locations et qui gagne quels frais !
2. Créer le bénéficiaire Taxe de Séjour / Tourism Tax.
Comme (selon la logique) vous devez attribuer 100% des revenus entre vos bénéficiaires, vous devrez créer un nouveau bénéficiaire appelé "Taxe De Séjour" (ou tout autre nom que vous souhaitez lui donner).
Ensuite, en conséquence de l'étape 1, vous devrez attribuer toutes les taxes de séjour à ce bénéficiaire, en indiquant qu'il gagne 100% de tout frais contenant le mot "Tourism", "Séjour", "City", etc.
Laissez la stratégie vide et attribuez UNIQUEMENT la taxe de séjour/taxe touristique à ce bénéficiaire - attribuez 100% de la taxe de séjour à ce bénéficiaire.
Cela signifie que dans la stratégie de prix de location, la stratégie de taxes et les dépenses récurrentes, vous ne mettrez rien et laisserez tout comme : NE PEUT PAS GAGNER
Cela devra ressembler à ce qui suit :
Maintenant, les stratégies ont été configurées !
3. À la fin de la période comptable, lorsque vous créerez vos relevés et le paiement correspondant, vous devrez créer un "paiement" supplémentaire pour le bénéficiaire Taxe de Séjour
En créant ce paiement, vous vous assurerez que tous les chiffres seront corrects, ce qui signifie que tout l'argent qui entre est "payé" à quelqu'un.
Vous ne vous souvenez pas comment créer un paiement ? Cliquez ici.
EXEMPLE
Pour vous donner une image plus précise, disons que vous avez plusieurs FRAIS, tels qu'un frais de nettoyage ET frais de blanchisserie ET taxe de séjour.
Disons que les frais de nettoyage sont payés entièrement au propriétaire, les frais de blanchisserie à l'agence de location et la taxe de séjour est séparée pour le bénéficiaire Taxe de Séjour. Dans ce cas, *la partie frais des stratégies des bénéficiaires sera la suivante :
Agence de Location :
Taxe de Séjour :
Propriétaires
Il est très important que vous écriviez correctement le mot des exceptions. La plateforme ne capturera que les frais dans les exceptions qui incluent ce mot exact !